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2017年mobile365365部门预算

来源：　　发布时间： 2017年02月20日

mobile3653652017年预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3、依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。

4、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法法律。

5、负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理法官干警的教育培训。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：mobile365365本级预算。

第二部分

2017年部门预算表

表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	4198.13	公共安全支出	3,750.83
一般公共预算	4198.13	法院	3,750.83
政府性基金预算		行政运行（法院）	1,510.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务（法院）	156.20
二、财政专户管理资金	24	案件审判	1,669.00
三、事业收入		“两庭”建设	415.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	223.48
五、其他收入		行政事业单位离退休	222.67
		归口管理的行政单位离退休	16.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40
		财政对其他社会保险基金的补助	0.81
		财政对失业保险基金的补助	0.54
		财政对工伤保险基金的补助	0.27
		医疗卫生与计划生育支出	61.92
		行政事业单位医疗	61.92
		行政单位医疗	61.92
		住房保障支出	185.90
		住房改革支出	185.90
		住房公积金	152.47
		购房补贴	33.43

本年收入合计	4222.13	本年支出合计	4222.13
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转

收入总计	4222.13	支出总计	4222.13

表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	4198.13	基本支出
一般公共预算	4198.13	工资福利支出	1,380.62
政府性基金预算		商品和服务支出	100.32
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	450.95
二、财政专户管理资金	24	项目支出
三、事业收入		其他资本性支出（类）	595.00
四、事业单位经营收入		专项商品和服务服务支出	1,695.24
五、其他收入




本年收入合计	4222.13	本年支出合计	4222.13
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转




收入总计	4222.13	支出总计	4222.13

表3. 2017年收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金
			合计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算
			合计	经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	4,222.13	4,198.13	1,981.93		260.00				716.00	1,240.20				24.00
122	mobile365365	4,222.13	4,198.13	1,981.93		260.00				716.00	1,240.20				24.00
122001	mobile365365本级	4,222.13	4,198.13	1,981.93		260.00				716.00	1,240.20				24.00
	公共安全支出	3,750.83	3,726.83	1,510.63		260.00				716.00	1,240.20				24.00
	法院	3,750.83	3,726.83	1,510.63		260.00				716.00	1,240.20				24.00
122001	行政运行（法院）	1,510.63	1,510.63	1,510.63
122001	一般行政管理事务（法院）	156.20	156.20								156.20
122001	案件审判	1,669.00	1,645.00			240.00				612.00	793.00				24.00
122001	“两庭”建设	415.00	415.00			20.00				104.00	291.00
	社会保障和就业支出	223.48	223.48	223.48
	行政事业单位离退休	222.67	222.67	222.67
122001	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27	16.27
122001	机关事业单位基本养老保险缴	206.40	206.40	206.40
	财政对其他社会保险基金的补	0.81	0.81	0.81
22001	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.54
122001	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27
	医疗卫生与计划生育支出	61.92	61.92	61.92
	行政事业单位医疗	61.92	61.92	61.92
122001	行政单位医疗	61.92	61.92	61.92
	住房保障支出	185.90	185.90	185.90
	住房改革支出	185.90	185.90	185.90
122001	住房公积金	152.47	152.47	152.47
122001	购房补贴	33.43	33.43	33.43

表4. 2017年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	4,222.13	1,931.89	2,290.24
			122	mobile365365	4,222.13	1,931.89	2,290.24
			122001	mobile365365本级	4,222.13	1,931.89	2,290.24
204				公共安全支出	3,750.83	1,460.59	2,290.24
	05			法院	3,750.83	1,460.59	2,290.24
204	05	01	122001	行政运行（法院）	1,510.63	1,460.59	50.04
204	05	02	122001	一般行政管理事务（法院）	156.20		156.20
204	05	04	122001	案件审判	1,669.00		1,669.00
204	05	06	122001	“两庭”建设	415.00		415.00
208				社会保障和就业支出	223.48	223.48
	05			行政事业单位离退休	222.67	222.67
208	05	01	122001	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
208	27	01	122001	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54
208	27	02	122001	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27
210				医疗卫生与计划生育支出	61.92	61.92
	11			行政事业单位医疗	61.92	61.92
210	11	01	122001	行政单位医疗	61.92	61.92
221				住房保障支出	185.90	185.90
	02			住房改革支出	185.90	185.90
221	02	01	122001	住房公积金	152.47	152.47
221	02	03	122001	购房补贴	33.43	33.43

表5. 2017财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
本年收入合计	4,198.13	本年支出合计	4,198.13
（一）一般公共预算拨款	4,198.13	公共安全支出	3,726.83
（二）政府性基金预算拨款		法院	3,726.83
		行政运行（法院）	1,510.63
		一般行政管理事务（法院）	156.20
		案件审判	1,645.00
		“两庭”建设	415.00
		社会保障和就业支出	223.48
		行政事业单位离退休	222.67
		归口管理的行政单位离退休	16.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40
		财政对其他社会保险基金的补助	0.81
二、上年结转		财政对失业保险基金的补助	0.54
（一）一般公共预算拨款		财政对工伤保险基金的补助	0.27
（二）政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	61.92
		行政事业单位医疗	61.92
		行政单位医疗	61.92
		住房保障支出	185.90
		住房改革支出	185.90
		住房公积金	152.47
		购房补贴	33.43

表6. 2017年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
				合计	4,198.13	1,931.89	1,380.62	450.95	100.32	2,266.24
			122	mobile365365	4,198.13	1,931.89	1,380.62	450.95	100.32	2,266.24
			122001	mobile365365本级	4,198.13	1,931.89	1,380.62	450.95	100.32	2,266.24
204				公共安全支出	3,726.83	1,460.59	1,111.49	248.78	100.32	2,266.24
	05			法院	3,726.83	1,460.59	1,111.49	248.78	100.32	2,266.24
204	05	01	122001	行政运行（法院）	1,510.63	1,460.59	1,111.49	248.78	100.32	50.04
204	05	02	122001	一般行政管理事务（法院）	156.20					156.20
204	05	04	122001	案件审判	1,645.00					1,645.00
204	05	06	122001	“两庭”建设	415.00					415.00
208				社会保障和就业支出	223.48	223.48	207.21	16.27
	05			行政事业单位离退休	222.67	222.67	206.40	16.27
208	05	01	122001	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27		16.27
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40	206.40
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81
208	27	01	122001	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.54
208	27	02	122001	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27
210				医疗卫生与计划生育支出	61.92	61.92	61.92
	11			行政事业单位医疗	61.92	61.92	61.92
210	11	01	122001	行政单位医疗	61.92	61.92	61.92
221				住房保障支出	185.90	185.90		185.90
	02			住房改革支出	185.90	185.90		185.90
221	02	01	122001	住房公积金	152.47	152.47		152.47
221	02	03	122001	购房补贴	33.43	33.43		33.43
				合计	4,198.13	1,931.89	1,380.62	450.95	100.32	2,266.24

表7. 2017年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					0

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	1,380.62	1,380.62
30101	基本工资	470.12	470.12
30102	津贴补贴	602.19	602.19
30103	奖金	39.18	39.18
30104	社会保障缴费	62.73	62.73
30106	伙食补助费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	450.95	450.95
30301	离休费
30302	退休费	16.27	16.27
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	10.66	10.66
30306	救济费
30308	助学金
30309	奖励金	0.14	0.14
30311	住房公积金	152.47	152.47
30313	住房补贴	197.97	197.97
30314	采暖补贴(在职)	39.70	39.70
30315	物业服务补贴（在职）	33.74	33.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出
302	商品和服务支出	100.32	100.32
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
	离休人员特需费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	100.32	100.32
30299	其他商品和服务支出

表9. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
290.00		280.00	160.00	120.00	10.00

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为4222.13万元，其中：财政拨款4198.13 万元，财政专户管理资金24万元。

2017年支出预算为4222.13万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）3750.83万元，包括行政运行1510.63万元，一般行政管理事物156.2万元，案件审判1669万元，“两庭建设415万元；社会保障和就业支出（类）223.48 万元，包括归口管理的行政单位离退休16.27万元，机关事业单位基本养老保险2016.4万元，财政对失业保险基金补助0.54万元，财政对工商管理保险基金补助0.27万元；行政单位医疗支出61.92万元；住房公积金152.47万元，购房补贴33.43万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）1380.62万元，商品和服务支出100.32万元，对个人和家庭的补助450.95万元，其他资本性支出595万元，专项商品和服务支出1695.24万元。。

（二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为4222.13 万元，其中：经费拨款1981.93 万元，中央转移支付716万元，罚没收入安排260万元，行政性收费安排1240.2万元。

2017年财政拨款支出预算为4222.13 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出3750.83 万元，主要用于行政运行1510.63万元，一般行政管理事物156.2万元，案件审判1669万元，“两庭建设”415万元。

2、社会保障和就业（类）支出223.48 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休16.27万元，机关事业单位基本养老保险2016.4万元，财政对失业保险基金补助0.54万元，财政对工商管理保险基金补助0.27万元。

3、行政单位医疗支出61.92万元。

4、住房公积金152.47万元，购房补贴33.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出3750.83 万元，主要用于行政运行1510.63万元，一般行政管理事物156.2万元，案件审判1669万元，“两庭建设”415万元。

3、行政单位医疗支出61.92万元。

4、住房公积金152.47万元，购房补贴33.43万元。

（四）政府性基金支出预算情况

平邑法院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1931.89 万元，其中：

人员经费1831.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费100.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算2355 万元，其中：财政拨款安排 2355万元.

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共290 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费280万元，公务接待费 10 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少30万元，其中：公务用车购置及运行费减少20 万元、公务接待费减少10 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后运行及维护费用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待逐年减少。

(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价结果情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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